Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029490
Monto de la Factura
₲ 469.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
180/2010
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-21572
Monto Contrato
₲ 639.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.590.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.590.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico