Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001425
Monto de la Factura
₲ 59.757.106
Nro. Solicitud de Transferencia
36136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.757.106
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
111/2011
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-29636
Monto Contrato
₲ 537.813.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.451.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.451.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213210
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico