Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 74.206.875
Nro. Solicitud de Transferencia
36403
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.206.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-23405
Monto Contrato
₲ 213.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.272.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.272.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico