Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001997
Monto de la Factura
₲ 27.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.289.612
Retención DNCP
₲ 99.167
Retención IVA
₲ 684.468
Retención Renta
₲ 766.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
MDS/020/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12018-20-191225
Monto Contrato
₲ 27.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.289.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.289.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social