Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025017
Monto de la Factura
₲ 2.145.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192065
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.856.000
Retención DNCP
₲ 7.644.000
Retención IVA
₲ 58.500.000
Retención Renta
₲ 39.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13006-17-147058
Monto Contrato
₲ 2.145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.039.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.039.856.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camionetas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica