Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047581
Monto de la Factura
₲ 3.368.416
Nro. Solicitud de Transferencia
87030
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.203.302
Retención DNCP
₲ 12.004
Retención IVA
₲ 91.866
Retención Renta
₲ 61.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
2017
Código de Contratación (CC)
LP-13006-17-138097
Monto Contrato
₲ 44.599.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.413.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.413.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330018
Nombre de la Licitación
Provision de Seguros para Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica