Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055523
Monto de la Factura
₲ 3.821.048
Nro. Solicitud de Transferencia
17759
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.633.747
Retención DNCP
₲ 13.617
Retención IVA
₲ 104.210
Retención Renta
₲ 69.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
2017
Código de Contratación (CC)
LP-13006-17-138097
Monto Contrato
₲ 44.599.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.413.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.413.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330018
Nombre de la Licitación
Provision de Seguros para Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica