Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002981
Monto de la Factura
₲ 1.407.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112179
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.031
Retención DNCP
₲ 5.014
Retención IVA
₲ 38.373
Retención Renta
₲ 25.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
3/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-15-111148
Monto Contrato
₲ 488.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.702.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.702.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral