Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004223
Monto de la Factura
₲ 164.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111616
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.341.410
Retención DNCP
₲ 585.862
Retención IVA
₲ 4.483.637
Retención Renta
₲ 2.989.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
7/9
Código de Contratación (CC)
LP-13002-15-108917
Monto Contrato
₲ 438.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.530.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.530.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289064
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral