Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000253
Monto de la Factura
₲ 2.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161821
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.181.818
Retención DNCP
₲ 8.727.273
Retención IVA
Retención Renta
₲ 90.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232295
Monto Contrato
₲ 43.397.611.191
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.261.626.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.245.917.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion