Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028074
Monto de la Factura
₲ 286.727.023
Nro. Solicitud de Transferencia
210296
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.397.237
Retención DNCP
₲ 1.048.602
Retención IVA
₲ 4.096.100
Retención Renta
₲ 10.922.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-236049
Monto Contrato
₲ 36.270.895.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.272.454.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.256.857.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion