Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 185.059.968
Nro. Solicitud de Transferencia
64773
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.475.891
Retención DNCP
₲ 646.028
Retención IVA
₲ 5.047.090
Retención Renta
₲ 6.729.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226315
Monto Contrato
₲ 169.762.252.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.245.559.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.236.387.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion