Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 741.000.760
Nro. Solicitud de Transferencia
64808
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.612.708
Retención DNCP
₲ 2.586.766
Retención IVA
₲ 20.209.112
Retención Renta
₲ 26.945.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226315
Monto Contrato
₲ 169.762.252.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.245.559.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.236.387.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion