Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 1.121.530.860
Nro. Solicitud de Transferencia
165482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.266.763
Retención DNCP
₲ 3.915.162
Retención IVA
₲ 30.587.205
Retención Renta
₲ 40.782.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226315
Monto Contrato
₲ 169.762.252.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.318.467.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.309.294.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion