Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 442.434.590
Nro. Solicitud de Transferencia
95290
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.351.061
Retención DNCP
₲ 1.560.587
Retención IVA
₲ 12.066.398
Retención Renta
₲ 12.066.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226315
Monto Contrato
₲ 169.762.252.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.318.467.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.309.294.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion