Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.400.000
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235446
Monto Contrato
₲ 11.466.392.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.572.466.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.568.277.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436115
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2023 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion