Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 1.160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.119.999
Retención DNCP
₲ 4.049.455
Retención IVA
₲ 31.636.364
Retención Renta
₲ 42.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235446
Monto Contrato
₲ 11.466.392.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.572.466.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.568.277.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436115
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2023 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion