Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 184.613.909
Nro. Solicitud de Transferencia
210359
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.060.163
Retención DNCP
₲ 644.470
Retención IVA
₲ 5.034.925
Retención Renta
₲ 6.713.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235446
Monto Contrato
₲ 11.466.392.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.572.466.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.568.277.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436115
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2023 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion