Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 157.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165609
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.167.414
Retención DNCP
₲ 551.351
Retención IVA
₲ 4.307.427
Retención Renta
₲ 5.743.236
Multa
₲ 31.734
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235968
Monto Contrato
₲ 28.866.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.777.127.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.761.712.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion