Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009438
Monto de la Factura
₲ 56.811.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.026.228
Retención DNCP
₲ 202.454
Retención IVA
₲ 1.549.391
Retención Renta
₲ 1.032.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
89/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-150589
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.406.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.406.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337695
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL MAG"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia