Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009816
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
89/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-150589
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.406.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.406.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337695
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES DEL MAG"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia