Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0227476
Monto de la Factura
₲ 552.900.696
Nro. Solicitud de Transferencia
26681
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.792.244
Retención DNCP
₲ 1.950.232
Retención IVA
₲ 15.079.110
Retención Renta
₲ 15.079.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177046
Monto Contrato
₲ 553.900.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.734.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.734.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion