Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0128867
Monto de la Factura
₲ 44.163.825
Nro. Solicitud de Transferencia
10045
Fecha Solicitud de Transferencia
14-02-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.599.111
Retención DNCP
₲ 155.778
Retención IVA
₲ 1.204.468
Retención Renta
₲ 1.204.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Indel S.A
RUC
80061506-9
Número de Contrato
1031-2019-0215
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168578
Monto Contrato
₲ 949.567.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.547.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.547.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351981
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 07/18 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - AD REFERÉNDUM - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion