Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000252
Monto de la Factura
₲ 330.852.155
Nro. Solicitud de Transferencia
64803
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.638.667
Retención DNCP
₲ 1.167.006
Retención IVA
₲ 9.023.241
Retención Renta
₲ 9.023.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177047
Monto Contrato
₲ 830.852.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.602.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.602.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion