Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000253
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124957
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177120
Monto Contrato
₲ 39.721.807.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.428.178.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.428.178.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion