Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021520
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177051
Monto Contrato
₲ 6.052.109.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.144.014.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.144.014.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion