Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017656
Monto de la Factura
₲ 104.337.732
Nro. Solicitud de Transferencia
26685
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.278.554
Retención DNCP
₲ 368.028
Retención IVA
₲ 2.845.575
Retención Renta
₲ 2.845.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177043
Monto Contrato
₲ 105.837.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.691.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.691.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion