Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004815
Monto de la Factura
₲ 31.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.967.908
Retención DNCP
₲ 120.474
Retención IVA
Retención Renta
₲ 931.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
03-22
Código de Contratación (CC)
LP-12019-22-211462
Monto Contrato
₲ 1.944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.781.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.781.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405224
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Guarderia
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH