Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001775
Monto de la Factura
₲ 107.168.633
Nro. Solicitud de Transferencia
194363
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.850.554
Retención DNCP
₲ 378.013
Retención IVA
₲ 2.922.781
Retención Renta
₲ 2.922.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-23003-21-208063
Monto Contrato
₲ 449.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.143.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.079.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400213
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert