Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001806
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125641
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.056.726
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSA MAGDALENA TORRES COLMAN
RUC
1429744-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-23003-21-208063
Monto Contrato
₲ 449.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.143.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.079.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400213
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON RED DE DISTRIBUCION
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert