Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007634
Monto de la Factura
₲ 499.673.320
Nro. Solicitud de Transferencia
133702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.695.535
Retención DNCP
₲ 1.744.314
Retención IVA
₲ 13.627.454
Retención Renta
₲ 18.169.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241059
Monto Contrato
₲ 1.711.120.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.594.763.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.763.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434646
Nombre de la Licitación
Adquisición de hardware especializado y software forense
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico