Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026389
Monto de la Factura
₲ 2.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214931
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.069.040
Retención DNCP
₲ 7.750
Retención IVA
₲ 60.545
Retención Renta
₲ 80.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241162
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.963.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.963.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico