Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026122
Monto de la Factura
₲ 3.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197472
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.949.780
Retención DNCP
₲ 11.049
Retención IVA
₲ 86.318
Retención Renta
₲ 115.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241162
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.963.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.963.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico