Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025973
Monto de la Factura
₲ 7.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.528.660
Retención DNCP
₲ 24.454
Retención IVA
₲ 191.045
Retención Renta
₲ 254.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241162
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.963.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.963.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico