Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020412
Monto de la Factura
₲ 72.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215963
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.559.746
Retención DNCP
₲ 253.053
Retención IVA
₲ 1.976.973
Retención Renta
₲ 2.635.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-246824
Monto Contrato
₲ 72.489.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.559.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.559.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447415
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toners y Fotoconductores para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico