Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 152.131.331
Nro. Solicitud de Transferencia
115544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.555.931
Retención DNCP
₲ 536.609
Retención IVA
₲ 4.149.036
Retención Renta
₲ 4.149.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ANIMES
RUC
80142121-7
Número de Contrato
10,12,13,14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238752
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.660.003.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.660.003.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia