Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003684
Monto de la Factura
₲ 99.387.600
Nro. Solicitud de Transferencia
152311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.558.869
Retención DNCP
₲ 350.567
Retención IVA
₲ 2.710.571
Retención Renta
₲ 2.710.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238458
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.813.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.813.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia