Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001722
Monto de la Factura
₲ 536.681.250
Nro. Solicitud de Transferencia
142274
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.207.388
Retención DNCP
₲ 1.893.021
Retención IVA
₲ 14.636.761
Retención Renta
₲ 14.636.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
11,16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238592
Monto Contrato
₲ 4.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.012.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.168.012.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia