Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 104.167.140
Nro. Solicitud de Transferencia
32904
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.620.546
Retención DNCP
₲ 371.214
Retención IVA
₲ 2.840.922
Retención Renta
₲ 1.893.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-23003-16-118703
Monto Contrato
₲ 588.367.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.103.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.929.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287035
Nombre de la Licitación
Construccion de Agencias del INDERT en el interior del pais
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert