Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005435
Monto de la Factura
₲ 336.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.601.496
Retención DNCP
₲ 1.188.522
Retención IVA
₲ 9.189.600
Retención Renta
₲ 9.189.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223946
Monto Contrato
₲ 336.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.601.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.601.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L1077- AD REFERENDUM A REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana