Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000482
Monto de la Factura
₲ 17.618.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108135
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.530.206
Retención DNCP
₲ 62.143
Retención IVA
₲ 480.491
Retención Renta
₲ 480.491
Multa
₲ 49.133
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224001
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.325.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.325.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES DE OSTEOSINTESIS Y PROTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional