Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000433
Monto de la Factura
₲ 25.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90744
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.615.016
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224001
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.325.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.325.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES DE OSTEOSINTESIS Y PROTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional