Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000896
Monto de la Factura
₲ 25.357.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.862.090
Retención DNCP
₲ 89.440
Retención IVA
₲ 691.555
Retención Renta
₲ 691.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224001
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.325.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.325.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES DE OSTEOSINTESIS Y PROTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional