Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007775
Monto de la Factura
₲ 3.119.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.020.670
Retención DNCP
₲ 11.003
Retención IVA
Retención Renta
₲ 85.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
114/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217411
Monto Contrato
₲ 1.923.494.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.857.188.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.857.188.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional