Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008415
Monto de la Factura
₲ 52.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181086
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.098.150
Retención DNCP
₲ 186.134
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.439.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
114/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217411
Monto Contrato
₲ 1.923.494.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.857.188.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.857.188.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional