Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008165
Monto de la Factura
₲ 39.172.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163232
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.931.443
Retención DNCP
₲ 138.172
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.068.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
114/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217411
Monto Contrato
₲ 1.923.494.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.857.188.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.857.188.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional