Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005932
Monto de la Factura
₲ 2.203.771.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181171
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.849.153
Retención DNCP
₲ 7.773.303
Retención IVA
₲ 60.102.859
Retención Renta
₲ 60.102.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
201/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220423
Monto Contrato
₲ 17.037.825.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.033.368.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.033.368.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULAS DE IDENTIDAD Y PASAPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional