Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006132
Monto de la Factura
₲ 6.133.627.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19572
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.772.022.279
Retención DNCP
₲ 21.634.977
Retención IVA
₲ 167.280.750
Retención Renta
₲ 167.280.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
201/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220423
Monto Contrato
₲ 17.037.825.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.033.368.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.033.368.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULAS DE IDENTIDAD Y PASAPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional