Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 54.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.663.395
Retención DNCP
₲ 193.647
Retención IVA
₲ 1.497.273
Retención Renta
₲ 1.497.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219219
Monto Contrato
₲ 988.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.180.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.180.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411325
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DEL MDI, AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior