Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001546
Monto de la Factura
₲ 54.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214009
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.166.800
Retención DNCP
₲ 191.651
Retención IVA
₲ 1.497.273
Retención Renta
₲ 1.996.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219219
Monto Contrato
₲ 988.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.180.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.180.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411325
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DEL MDI, AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior